选择项目后，项目卡号自动填充，选择需要报销的部门后，剩余金额自动计算出来

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序号 预算类型 使用方向 姓名 内容 金额 工号 发票抬头 操作
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请上传相关文件：合同、法务备案、二级单位采购信息登记表明细清单、人员名单、10万以上的大额申请单、情况说明等、付款记录等。若固定资产报销，请上传相关发票、实物图片等文件，并备注相关文件名称。